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湖北长投恒基置业有限公司

水电安装工程

建设单位: 长投恒基置业有限公司

总承包单位:中建五局集团有限公司

专业承包单位:湖北瑞亿渊建设有限公司

编制时间:2022年2月项目策划方案模板有哪种(房建水电项目策划方案)-知识分享网百度网盘资源(如何做项目策划方案) (项目策划方案模板免费)

目录

一、编制说明 3

二、项目部人员安排及入场施工注意事项 3

三、与中建五局的承包模式 4

四、项目分包模式 4

五、项目盈利目标 5

六、利润来源分析 5

七、拟优化项目策划 6

八、分包成本控制表 6

九、材料用量控制表 8

十、施工成本管控思路及问题 11

一、编制说明

项目商务策划是对项目合同履约、合同索赔、风险控制等系列经营活动进行事前的谋略和规划,以服务项目承接、保障合同履约、完成责任目标为前提,以“化解风险,降本增效”为目标,以“全程策划、动态管理、全员参与、持续改进”为原则,以实现项目经济利益最大化为最终目的。

工程项目商务策划的主要依据:工程项目总体的策划方案,一期招投标文件,合同交底资料,施工、技术设计图纸,业主管理办法及有关文件,施工组织设计,当地劳动资源、材料价格、机械设备费,交通运输,技术规范及其他文件。

本策划方案主要从项目管理人员、承包模式、分包模式、盈利目标、利润来源分析、方案优化、人工材料机械设备控制、分包单价控制等几个方面围绕展开。

二、项目部人员安排及入场施工注意事项

项目概况:

工程名称 长投云玺二期
工程地点 湖北省武汉市江汉区建设大道与航空路交汇处
施工范围 本工程为湖北长投恒基置业有限公司新建居住、商业服务业设施、公园绿地、社会福利设施项目。本项目6#、7#楼地面以上楼层确定给安装分公司施工, 6号楼地上47层,建筑高度148.8米;7号楼地上34层,建筑高度99.7米,总建筑面积为62050㎡,项目交付日期暂定为2023年12月26日。

1、根据项目情况设立项目部管理机构,建立质量、安全、成本管理体系。

2、项目部管理人员控制在3人

(1)项目经理1人、技术总工1人(兼任生产经理,安全员)、物资保管1人(兼资料员)。

(2)尽可能的利用合作分包队伍或班组的管理人员。

(3)注意事项

a入户给水管均为地面找平层内敷设,因此在楼面打混凝土后初凝前要在地面压槽,避免部分地面找平层厚度不够导致给水管不能隐蔽。

b墙地面预留套管要提前加工,并及时跟进土建进度。

c电气施工预埋线盒也要提前加工做好防护,避免混凝土堵塞线盒。

d各工序实施前必须对班组进行技术交底和安全交底,交给施工班组的施工图必须经过优化,并形成记录。

e各项预留预埋工作完成后必须经过监理及业主签字验收。

f各专项作业施工前必须先做样板,经过监理和业主签字验收后再大面积展开施工。

g施工过程中要严格控制材料,做好材料进出记录台账,避免浪费。

h施工过程中如有变更要及时办理签证。

三、与中建五局的承包模式

(1)按中建五局承包总合同工程量清单综合价795万下浮15.2%,即674万发包。

(2)由我方负责主材。

四、项目分包模式

结合项目部现场对物资、劳力、施工队伍的报价、江岸地区施工费用综合水平的调查情况,拟确定劳务的分包形式采用如下的劳务分包形式:

扩大劳务分包管理:以材料计划、预算用工量为准,结合现场调查价格,经项目部和商务部核算确定材料、机械、人工综合单价,分别分包给不同的班组。

五、项目盈利目标

经过综合分析,确定项目部的盈利目标,目前初步为17.91%,详细测算数据附后表。

安装项目利润分析表

序号 部位 金额(万元)
1 合同内部分 合同造价

674.7

2 劳务+辅材成本

198.6

3 主材材料成本

308.8

4 其它费用(试验、保险、安全文明施工费)

6.4

5 项目管理费 26.2(公司)
6 税金

13.8

7 净利润

120.8

8 总利润率

17.91%

六、利润来源分析

1、中建五局发包费用里原有利润

中建五局的总包价是795万,给出的发包价为下浮15.13%即674.7万,净利润率为17.91%。

2、通过合理的资源配置,在保证质量情况下节约直接费部分

(1)人工费及机械使用费,通过合理管理和调度安排,节约人工和机械成本,达到盈利目的。

(2)材料费:

A、减少损耗节约用量。

B、通过项目询价,集采部门询价、谈价,采购控制材料单价.

3、其它工程利润(视工程情况而定)

(1)工程变更增加量。

(2)隐蔽工程工程量差值。

4、工程项目管理

通过加强项目部自身,公司内部人员协调管理达到节约成本的目的。

5、对设计方案进行彻底优化

七、拟优化项目策划

名称 价差金额(万元) 实现措施 综合评估 备注
难度 风险 效果
JDG线管 3.6 将设计中40%的线管(约20000米)厚度由1.6mm更换为1.4mm 需现场与监理及业主沟通达成一致
配电箱 18.8 换成兴神力厂家(最低价) 需现场考察,综合考虑

以上思路将花些费用去尝试做工作,不一定都能成功,如果成功,利润率达到21.22%。

八、分包成本控制表

  1. 分包成本编制原则:
  1. 本项目主材按照品牌要求已实际询价,付款方式现款现货。若近期采购,则金额相差不大。
  2. 本次分包价格控制表未考虑施工节约部分,施工节约优化部分不再此处考虑范围内。
  3. 为了达到公司要求的利润目标,要求项目部对班组的人工、材料、机械等做严格控制,对班组施工的质量严格把关。
水电安装工程收支对比表汇总表(万元)
序号 单位工程名称 收入 分包成本 其它成本(我司管理成本4.83%) 税金 净利润 净利润率
1 电气工程 316.5 282.5 15.3 6.48 12.22 3.86%
2 弱电预埋 47.7 35.3 2.3 0.97 9.13 19.14%
3 消防电预埋 36.9 22.7 1.8 0.75 11.65 31.5%
4 给水系统 33.0 19.1 1.6 0.67 11.63 35.24%
5 污水系统 200.4 119 9.7 4.11 67.59 33.72%
6 冷凝水系统 10.6 6.8 0.5 0.22 3.08 29.05%
7 土方 0.6 0.4 0.03 0.01 0.16 26.67%
8 消防预埋套管 24.6 18.4 1.2 0.5 4.5 18.29%
9 燃气套管预埋 3.4 2.9 0.2 0.07 0.23 6.76%
10 暖通套管预埋 1.0 0.3 0.05 0.02 0.63 63%
11 合计 674.7 507.4 32.68 13.8 120.82 17.9%
项目总成本 553.88 本项目含税预算收入674.7万元,含税总成本553.88万元(其中劳务分包成本198.6万元,主材成本308.8万元,公司管理成本23.68万元,税金13.8万元)净利润点为17.9%,净利润值为120.82万元。
其中劳务分包成本(清包工+辅材) 198.6
其中主材成本 308.8
其中其它管理成本 32.68
税金 13.8

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