1 课程标题
改变：企业税收筹划的36个思维视角和运作技巧
1.1 主标题
税收税收筹划与运用
1.2 副标题
如何精准建立税收筹划思维模式并在企业无风险进行税收筹划方案设计
2 课程必要性
税收筹划是当下众多企业为优化税收管理、合法减低企业税负的重要途经。但是到底该如何进行纳税筹划，这不仅仅是一个技术问题，更是一个“思维”问题和“理念”问题，但现在很多企业在学习筹划时，把更多的时间用在案例研究和政策研究，诸不知，对于企业而言，世界上根本没有可以直接借鉴的案例，只有适合你企业的案例，因此企业财务人员如想独立进行纳税筹划，一定是需要具备善于筹划的思维和视角，准确定位筹划切入点，从业务、流程、架构、组织以及合同等视角开展筹划活动。新时期纳税筹划一定要注意三大纪律：服从法律、服从商业模式、服从企业实际！在当前金税三期形势下，“千疮百孔”的企业要提高企业的税商，加强业财税法的融合，学会防范风险，化解危机！
纳税筹划的基石是你的专业，纳税筹划不能仅仅依靠工具。专业是财务转型最好的逆袭武器！专业是撬动人脉资源的杠杆！专业更是你最好的个人品牌！在网络化时代，学什么都变得非常简单。我们是如此的幸运，生活在了一个动动手指既能获取知识的时代，不要停止学习，一旦你停止学习，就会停滞不前！
3 课程受益
通过本课程的学习和专家面对面交流，能够使您：
1、提高财务人员税收筹划的思维模式和正确的视角，避免出现因税收政策误解而带来的损失；
2、掌握税收政策自我理解的能力，确保企业税收筹划方案符合税收政策的要求；
3、提升财务人员“业—财—税—法”的综合融合能力，在职场竞争中成为多面手；
4、通过案例解析思维、通过方法点亮理念，让财务人员真正成为税收筹划的高手；
4 授课专家
顾瑞鹏教授
顾瑞鹏,大学副教授，注册税务师、纳税筹划师。中国企业财务管理协会理事，中国注册税务师协会特批专家，国内多家大型财税培训咨询机构特批专家讲师，长期受聘国内着名高校总裁班、EMBA的教学，兼任数十家大中型企业税务顾问、财税监理。中国税务师协会特聘专家。创立了企业税收风险识别和管控的四大模型，在全国各地举办专题税收类讲演近千场，数十万家大型企业、上市公司接受其培训及指导。其“浅入深出”的授课演说和幽默、随和、互动的授谦风格，深得学员的喜爱与追捧，被誉为“中国最具活力的税务实战专家”。
出版税收类专着和教材十余部，善于运作加工制造、房地产建安以及各类服务业涉税业务操作及设计，成功为陕西铁投置业筹划合作建房案例、湖南长海集团企业股权调整和产业链设计案例、陕西长安控股集团内部税务管理体系设计案例、南京南部路桥公司集团发展优化设计案例、江苏隆力奇税收管理架构设计案例、江西鑫邦实业集团股权设计、山西大土河能源组织架构设计等数十起管理咨询案例等数十起管理咨询案例。接受培训的有中国农业银行、中国电信、中华联合保险、万科地产、富力地产、广西玉柴、碧桂园、浙江中控、葛洲坝、酒钢集团、马钢集团、长安控股、陕西铁投、陕西中豪、湖南长海、东风汽车、上海远方、重庆电投、江陵摩托、四川水利、福建投资、三友化工、海南金盘、新东方、杭州建工、江苏安装、南京路桥、苏州协鑫、天地一号、海航集团、吉祥航空、安徽皖酒、康师傅、春秋国旅、山东高速、青岛建筑业协会、白银建筑业协会、中山税局、湛江税局、赤峰税务局。。。。。。
授课特点
Ø 全新的风控思维和准确的业务破解帮你重新认识企业现状
Ø 最新的财税政策和落地的业务实操让你安全化解企业风险
Ø 幽默的授课语言和亲近的分享风格让您开心享受授课全程
6 课程大纲
思维1 2021年是民营企业合规性改造的最佳时期，也是财税人员纳税筹划大显身手的最好时期。
案例1：民营企业在新税改前应如何规范自己的税收管理意思？
案例2：智能财税下财务人员该何去何从？
思维2纳税筹划筹划的是事，而不仅仅是账。
案例1:预缴时大额预提被认定为偷税
案例2:会计处理科目选择的依据不是按你的想法，而是按业务实质
思维3纳税筹划不仅仅是会计人员的事，更是业务和老板的事。
案例1：营销方案的业财博弈
案例2：老板的一念之差换来后悔不已的悲痛
思维4纳税筹划一定要从业务中来，到业务中去。
案例1：如何进行业务设计来进行税收筹划
案例2：业务转换筹划几种案例
思维5纳税筹划更多的是注重事前、而不是事后。
案例1：个人转让股权为降低个税去洼地设立个独的失败案例
案例2：组织架构的提前设计能带来极大的筹划空间
思维6税务筹划是一种事先的安排，而不是事后“诸葛亮”，一切事后既成事实业务的筹划，都是在亡羊补牢。
案例1：为什么业务发生后没办法进行筹划？是不是专业水平不行？
案例2：凡是事后筹划基本都是作假，经不起检查。
思维7纳税筹划一定要用全新的合规性税务规划来替代传统的涉险型筹划。
案例1：税收筹划的合规性怎么理解？是不是只要符合税法即可？
案例2：如何利用证据练保障你筹划的完整性
思维8纳税筹划更多的是注重降低风险、而不是一味地降低税负。
案例1：税收筹划的真正目的是什么？不要为了筹划而筹划？
案例2：税收风险的控制也是一种税收筹划
思维9纳税筹划一定要具有合理的商业目的，否则将面临反避税风险。
案例1：如何理解“合理的商业目的”？
案例2：如何向税局解释你的筹划方案体现的“合理商业目的”
思维10纳税筹划一定要让真实的业务真实再现，只有回归真实，纳税筹划才真正开始！
案例1：如何理解税法规定的“真实性”？如何用证据体现你的“真实性”？
案例2：某企业为了降低高管个税利用洼地进行运作的失败方案
思维11纳税筹划一定要融入企业发展战略中，而不是单纯为了省税而筹划。
案例1：在税收优惠地设立分公司好还是子公司好？
案例2：两家超市对“进场费”和“销售分成”的不同带来的思考
思维12纳税筹划一定要学会流程重造
案例1：开发商拿地做酒店的流程不同带来的不同税负
案例2：生猪在流通环节需要缴税不？
思维13纳税筹划一定要学会模式重塑
案例1：医药企业“两票制”带来商业模式的创新案例
案例2：利用信息化平台实现商业模式创新在业务设计上的税收筹划
思维14纳税筹划一定要学会组织重启
案例1：如何利用增值税小规模纳税人进行纳税筹划
案例2：如何利用个体户（个独）进行纳税筹划
思维15纳税筹划一定要学会架构重设
案例1：如何全资控股的税收利好进行纳税筹划
案例2：如何利用集团公司的税收利好进行纳税筹划
思维16纳税筹划一定要学会合同重梳。
案例1：合同规划在税收筹划中的重要性
案例2：企业如何利用合同的约定进行纳税筹划
思维17纳税筹划取决于财务人员的专业水平！
案例1：财务人员要搞好纳税筹划自身需要哪些能力
案例2：一个财务人员不了解专业知识而带来的失败案例
思维18纳税筹划更多的是切合税收政策，单纯依靠税收政策的应享尽享其实不是真正的纳税筹划。
案例1：任何一个税收政策本身就在指导我们如何进行筹划
案例2：学会运用“法不定则不从”的法律思想进行纳税筹划
思维19纳税筹划一定要业财税融合，否则具有不合理商业目的
案例1：到底什么是“业财融合”？ 企业如何做好“业财融合”？
案例2：合理商业目的到底是什么鬼？企业如何证明自己的行为合理？
思维20纳税筹划一定不是单纯筹划一个税种，而是所有税种的综合筹划。
案例1：利用扩张成本进行土地增值税筹划带来的企业所得税增加
案例2：出租仓库时相关设备是合在仓库中一起出租还是单独出租？
思维21纳税筹划切记不要顾此失彼、更不要顾头不顾尾，一定要通盘考虑。
案例1：为了取得烂尾项目，是买项目好还是买股权好？
案例2：一个吸收合并案例引发的思考
思维22纳税筹划一定要讲究“度”，不要过度筹划。
案例1：如何理解这个“度”的含义？税局是如何看待税收筹划？
案例2：过度筹划补税2.1亿元——税收筹划：看收益更要看到风险
思维23 纳税筹划的关键是“预”，提前筹划叫“税筹”，事后筹划叫“愁税”
案例1：纳税筹划的“预”体现在哪些方面？
案例2：几个事后“筹划”而带来的补税的案例
思维24纳税筹划方案没有最好，只有适合，要从个体特点去分析。
案例1：公司高管收入高，个税如何筹划？
案例2：照搬别的公司成功的筹划方案，结果自己大量补税的案例
思维25做税务筹划一定要从从产生高税负的原因入手，找到根源，破解根源！
案例1：如何利用“问题分解”模型进行纳税筹划？
案例2：如何准确快速找到税收筹划的切入点？
思维26筹划自己的纳税行为，也要考虑上下游的整体利益，拒绝“零和博弈”。
案例1：“代销”带来的协调筹划的案例
案例2：如何利用产业链进行整体筹划？
思维27真正的税务筹划必须是在合法合规的前提下，事前筹划、事中修饰、事后沟通。
案例1：事前筹划、事中修饰、事后沟通在实际工作中该如何落实？
案例2：企业应如何有效地与税局开展沟通？
思维28纳税筹划不仅仅是看你的发票流、更是看你的资金流、业务流、合同流，业务虚假、一切白搭。
案例1：税收筹划因证据不足被认定为偷税的案例
案例2：如何用证据来支持你的税收筹划方案？
思维29 税收筹划不是靠一家企业能够独立完成，需要多方主体配合
案例1：合作伙伴的不同可能会给你意想不到的节税效果？（混合销售）
案例2：合作建房本身急需要合作,如何合作才是税收上的真合作？
思维30认清纳税环节，增加交易环节，会让你绝处逢生！
案例1：增加采购环节可以增加采购成本，如土地增值税需要高成本
案例2：增加销售环节可以降低销售价格，如房产税需要低价格
思维31纳税筹划如果仅仅是在发票上做文章，必将死路一条。
案例1：某企业利用发票开具进行筹划被认定为虚开发票（清包——劳务派遣）
案例2：为什么说不能用发票来进行筹划？
思维32税收洼地没错，错的是你把税收洼地当做开票的避税天堂！
案例1：如何利用税收洼地正确进行筹划？
案例2：如果利用海南自贸港进行纳税筹划
思维33利用税收优惠来筹划不是真筹划，需要创造优惠进行筹划！
案例1：如何利用小微企业优惠进行纳税筹划
案例2：变委托研发为技术转让可以获得额外税收收益
思维34财务人员可以利用税收优惠政策来节税，但是一定要正确恰当地利用政策，不要歪曲税收政策，利用优惠政策不要过于激进，应慎用政策。
案例1：企业应该如何正确理解、解读和运用税收政策？
案例2：几个被误解而出现失败筹划的案例
思维35企业永远不要心存侥幸，在大数据时代，企业其实都是在税务局面前裸奔！税，与票密切相关，因此会计人员切记不要动票，玩票就是玩命！
案例1：税局为什么很容易发现你在虚开发票？
案例2：企业不以为然的几种虚开发票的情形是什么？
思维36纳税筹划应把防范税务风险放在第一位，也就是说控制企业风险比节税更重要。绝不做法律禁止的事，可以做法律没有禁止的事！
案例1：企业税收风险到底是如何产生的？难道仅仅是政策理解不到位吗？
案例2：企业化解税收风险的几个管理妙招是什么？
Ø 学习是您用最短的时间获取别人用血和泪换取的经验和教训！
Ø 在财税工作由核算向管理转变的今天，您的每一次努力必然会给您带来意向不到的回报。回报可能会迟到，但肯定不会缺席!
Ø 真正的节税必须要打通企业的全部，跳出现有的思维框架，通过股权设计、组织架构、商业模式和资本战略层面的新式武器来实现合法节税！别再埋头拉车了，一定要学会抬头看路！
第0节：谈税收筹划的“预”.mp4
第10节：思维10纳税筹划一定要让真实的业务真实再现，只有回归真实，纳税筹划才真.mp4
第11节：思维11纳税筹划一定要融入企业发展战略中，而不是单纯为了省税而筹划。.mp4
第12节：思维12纳税筹划一定要学会流程重造.mp4
第13节：思维13纳税筹划一定要学会模式重塑.mp4
第14节：思维14纳税筹划一定要学会组织重启.mp4
第15节：思维15纳税筹划一定要学会架构重设.mp4
第16节：思维16纳税筹划一定要学会合同重梳.mp4
第17节：思维17纳税筹划取决于财务人员的专业水平.mp4
第18节：思维18纳税筹划更多的是切合税收政策，而不依靠政策.mp4
第19节：思维19纳税筹划一定要业财税融合，否则具有不合理商业目的.mp4
第1节：思维1 2021年，纳税筹划的最好时期。.mp4
第20节：思维20纳税筹划一定不是单纯筹划一个税种，而是所有税种的综合筹划.mp4
第21节：思维21纳税筹划切记不要顾此失彼、更不要顾头不顾尾，一定要通盘考虑.mp4
第22节：思维22纳税筹划一定要讲究“度”，不要过度筹划.mp4
第23节：思维23 纳税筹划的关键是“预”，提前筹划叫“税筹”，事后筹划叫“愁税.mp4
第24节：思维24纳税筹划方案没有最好，只有适合，要从个体特点去分析.mp4
第25节：思维25做税务筹划一定要从从产生高税负的原因入手，找到根源，..根源！.mp4
第26节：思维26筹划自己的纳税行为，也要考虑上下游的整体利益，拒绝“零和博弈”.mp4
第27节：思维27真正的税务筹划必须是在合法合规的前提下，事前筹划、事中修饰、事.mp4
第28节：思维28纳税筹划不仅仅是看你的发票流、更是看你的四流.mp4
第29节：思维29 税收筹划不是靠一家企业能够独立完成，需要多方主体配合.mp4
第2节：思维2纳税筹划筹划的是事，而不仅仅是账。.mp4
第30节：思维30认清纳税环节，增加交易环节，会让你绝处逢生！.mp4
第31节：思维31纳税筹划如果仅仅是在发票上做文章，必将死路一条。.mp4
第32节：思维32税收洼地没错，错的是你把税收洼地当做开票的避税天堂！.mp4
第33节：思维33利用税收优惠来筹划不是真筹划，需要创造优惠进行筹划！.mp4
第34节：思维34财务人员可以利用税收优惠政策来节税，但是一定要正确恰当地利用政.mp4
第35节：思维35税，与票密切相关，因此会计人员切记不要动票，玩票就是玩命！.mp4
第36节：思维36纳税筹划应把防范税务风险放在第一位.mp4
第3节：思维3纳税筹划不仅仅是会计人员的事，更是业务和老板的事。.mp4
第4节：思维4纳税筹划一定要从业务中来，到业务中去。.mp4
第5节：思维5纳税筹划更多的是注重事前、而不是事后。.mp4
第6节：思维6税务筹划是一种事先的安排，而不是事后“诸葛亮”.mp4
第7节：思维7纳税筹划一定要用全新的合规性税务规划来替代传统的涉险型筹划。.mp4
第8节：思维8纳税筹划更多的是注重降低风险、而不是一味地降低税负。.mp4
第9节：思维9纳税筹划一定要具有合理的商业目的，否则将面临反避税风险。.mp4
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摘要：本文以“锐眼看税”为主题，深入探讨税收在经济社会发展中的重要作用。从税收政策、税收征管、税收服务、税收法治四个方面进行详细阐述，旨在为我国税收事业的发展提供有益的参考。
1、税收政策
税收政策是调节经济的重要手段。在当前经济形势下，我国政府通过一系列税收优惠政策，激发市场活力，促进经济平稳健康发展。例如，对小微企业实施减税降费，降低企业负担；对高新技术产业给予税收优惠，推动产业升级。税收政策的调整，有助于优化资源配置，提高经济效率。
税收政策还体现了国家宏观调控的意图。通过税收杠杆，政府可以引导资金流向，促进产业结构调整，实现经济可持续发展。例如，对环保产业给予税收优惠，鼓励企业加大环保投入，推动绿色低碳发展。
此外，税收政策还具有调节收入分配的作用。通过税收调节，可以实现社会公平，缩小贫富差距。例如，提高个人所得税起征点，减轻中低收入群体负担；对高收入者实施累进税率，增加财政收入。
2、税收征管
税收征管是确保税收政策落实的关键环节。近年来，我国税收征管改革取得了显著成效，税收征管水平不断提高。首先，加强税收征管信息化建设，提高征管效率。通过建立税收征管信息系统，实现税收数据共享，提高征管透明度。
其次，强化税收法治，规范税收征管行为。加强税收法律法规的宣传和培训，提高纳税人法治意识。同时，加大对税收违法行为的查处力度，维护税收秩序。
此外，创新税收征管方式，提高征管效能。例如，推行增值税发票电子化，简化纳税人办税流程；开展税收风险管理工作，提高税收风险防控能力。
3、税收服务
税收服务是提高纳税人满意度的关键。近年来，我国税务机关不断优化税收服务，为纳税人提供便捷、高效的办税体验。首先，简化办税流程，提高办税效率。通过推行“一窗通办”、“一网通办”等举措，让纳税人少跑腿、好办事。
其次，加强税收宣传和辅导，提高纳税人税法遵从度。通过开展税收宣传活动，普及税收知识，提高纳税人依法纳税的自觉性。同时，提供个性化税收咨询服务，满足纳税人多样化需求。
此外，关注纳税人权益保护，维护税收公平。加强对纳税人投诉的办理，及时解决纳税人合理诉求。同时，加强税收争议解决机制建设，保障纳税人合法权益。
4、税收法治
税收法治是税收事业发展的基石。我国始终坚持依法治税，不断完善税收法律法规体系。首先，加强税收立法工作，提高税收立法质量。通过修订和完善税收法律法规，确保税收政策的科学性、合理性。
其次，加强税收执法监督，确保税收法律法规得到有效执行。加强对税收执法行为的监督检查，严肃查处税收违法行为，维护税收秩序。
此外，加强税收司法保障，提高税收法治水平。通过加强税收司法队伍建设，提高税收司法能力，保障税收法律法规的权威性和严肃性。
总结：本文从税收政策、税收征管、税收服务、税收法治四个方面对“锐眼看税”进行了详细阐述。税收在经济社会发展中具有重要作用，我们要不断加强税收工作，为我国经济社会发展贡献力量。
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